1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 425-1043-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2024 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SERVICIO DE ADMINISTRACI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 425-74-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211999 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 Comuna * Impuesto 271,32 Dirección de Envío de la Factura Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NASTEC Razón Social NASTEC SPA R.U.T. 76.337.109-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NASTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 12 Mes Ítem 2 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA HERRAMIENTA FALCON CROWDSTRIKE EDR. Según anexo A (en caso de discrepancia entre el valor y el anexo A primará este último). Nastec SpA UF 119,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.428,0000 UF 1.428,0000

Total Neto	UF 1.428,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 271,3200
TOTAL OC	UF 1.699,3200