1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 425-15-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2021 Nombre de la Orden de Compra UR(1804)SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN DE 251 IMPRESORAS DESDE 425-46-LP20 (INFORMATICA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 425-46-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206007006 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 339,1052941248 Dirección de Envío de la Factura Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UPGRADE CHILE S.A. Razón Social UPGRADE (CHILE) S A R.U.T. 96.522.220-0 Sucursal UPGRADE CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 24 Mes Valor Neto Mensual UF Servicio de Mantención y Administración (A + B) según Anexo A   UF 74,37 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.784,7648 UF 1.784,7647

Total Neto	UF 1.784,7647
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 339,1053
TOTAL OC	UF 2.123,8700