1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 425-1668-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 425-132-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 425-132-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1409, piso 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 626145 Dirección de Envío de la Factura Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICO IMPRESORES Razón Social ANA ANGELICA CASTILLO NUNEZ R.U.T. 9.805.659-9 Sucursal NICO IMPRESORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global Compra de Papeles Continuos, carpetas institucionales y sobres para stock. Según Términos de Referencia de la Licitación. papeleria carpetas f continuos y sobres para stock segun terminos de referencia de la licitacion,plazo de entrega 10 dias. $ 3.295.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.295.500 $ 3.295.500

Total Neto	$ 3.295.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 626.145
TOTAL OC	$ 3.921.645