1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 425-1819-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INTALACION SEGMENTO DE FIBRA OPTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 8,8768 Dirección de Envío de la Factura Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria en Servicios Electricidad Computacion A Razón Social INGENIERIA DE SERV ELECTRICIDAD COMPUTACION ASES Y R.U.T. 77.310.750-5 Sucursal Ingenieria en Servicios Electricidad Computacion A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121607 Cable de fibra óptica 1 Global     UF 46,72 UF 0,00 UF 0,00 UF 46,7200 UF 46,7200

Total Neto	UF 46,7200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 8,8768
TOTAL OC	UF 55,5968