1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 425-2008-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2018 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA SERVICIO FLETE AÉREO EN EL CONTEXTO EXP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 38011,78 Dirección de Envío de la Factura Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE EXPRESS S.A. Razón Social BLUE EXPRESS S.A. R.U.T. 96.938.840-5 Sucursal BLUE EXPRESS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101501 Transporte aéreo nacional de carga 1 Unidad REGULARIZA SERVICIO FLETE AÉREO EN EL CONTEXTO EXP DALÍ ICA COPIAPO (UND. COMUNICACIONES)   $ 200.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.062 $ 200.062

Total Neto	$ 200.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.012
TOTAL OC	$ 238.074