1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 425-2137-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Serv.Adicionales XV Enc. Magistradas, impresiones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1409, piso 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Huérfanos 1409, piso 19 Comuna Santiago Impuesto 56561,55714 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1409, piso 19 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL SHERATON SANTIAGO Razón Social HOTELERA HOST SAN CRISTOBAL LIMITADA R.U.T. 76.499.930-4 Sucursal HOTEL SHERATON SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 894 Unidad no definida 894 paginas impresión blanco y negro   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.740 $ 187.815 82121506 Impresión de publicaciones 110 Unidad no definida 110 impresiones a color   $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.330 $ 55.277 50202310 Agua mineral 39 Unidad no definida 24Botellas de agua mineral durante el 25 Nov ($39.984) y 15Botellas el 26 Nov ($24.990)   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600

Total Neto	$ 297.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.562
TOTAL OC	$ 354.254