1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 425-2268-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 425-127-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 425-127-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1409, piso 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 367,698437422 Dirección de Envío de la Factura Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adexus S.A. Razón Social ADEXUS S A R.U.T. 96.580.060-3 Sucursal Adexus S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 0,6389 Unidad TOTAL OFERTA incluye todas las marcas (HP,CISCO,f5,INFOBLOX) Servicio de mantención y soporte de serviores y equipos comunicacionales (valor neto en UF) Solo considera Equipos HP, Cisco y F5 UF 3.029,04 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.935,2549 UF 1.935,2549

Total Neto	UF 1.935,2549
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 367,6984
TOTAL OC	UF 2.302,9534