1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 425-248-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Soporte y Mantención Servidores marca CISCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 425-81-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 264,40336122 Dirección de Envío de la Factura Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emditec Razón Social AMPLUS IT SPA R.U.T. 99.565.660-4 Sucursal Emditec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Global Soporte y Mantención de Equipos Servidores marca CISCO, por un periodo de 12 meses. El valor mensual del servicio sera de 138 UF (IVA incluido). Soporte y Mantención de Equipos Servidores marca CISCO, de acuerdo a oferta ingresada a licitación ID 425-81-LP16 UF 1.391,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.391,5966 UF 1.391,5966

Total Neto	UF 1.391,5966
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 264,4034
TOTAL OC	UF 1.656,0000