1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 425-525-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Soporte y Mantencion licencia QPR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2907001000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 Comuna * Impuesto 242,573 Dirección de Envío de la Factura Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nova Gest Razón Social NOVA GEST S A R.U.T. 96.964.580-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nova Gest Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233002 Software de sistema operativo de redes 1 Unidad   Servicio de mantención anual de las licencias QPR UF 1.276,70 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.276,7000 UF 1.276,7000

Total Neto	UF 1.276,7000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 242,5730
TOTAL OC	UF 1.519,2730