1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 425-59-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Rodillos de Alimentación Escáner HP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 20,69 Dirección de Envío de la Factura Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marketing Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES VERDE SPA R.U.T. 76.368.861-5 Sucursal Marketing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 2239-5-lp14 Kits para impresoras 1   (1529553 )KIT DE MANTENCIÓN HP CON RUEDAS ADF HP 100 UNIDAD 1531432 (1529553) KIT DE MANTENCIÓN HP CON RUEDAS ADF HP 100 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 110,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 110,00 US$ 110,00

Total Neto	US$ 110,00
Descuento	US$ 1,10
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 20,69
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 129,59