1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 425-615-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO ROBOTIZADO KA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22060070040 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 243,3277311024 Dirección de Envío de la Factura Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicolas Razón Social DESPAPELIZA SPA R.U.T. 76.834.819-7 Sucursal Nicolas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 24 Mes CONTRATACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL ROBOTIZADO KABIS III W PARA LABORES DE ESCANEO (BIBLIOTECA)   UF 53,36 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.280,6712 UF 1.280,6723

Total Neto	UF 1.280,6723
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 243,3277
TOTAL OC	UF 1.524,0000