1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 425-721-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 425-10-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 425-10-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 9799006,8 Dirección de Envío de la Factura Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POSITIVE MOOD Razón Social ARCON SPA R.U.T. 76.645.833-5 Sucursal POSITIVE MOOD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 28974 Global UR(1803) Orden de Compra generada con cantidades estimadas de consumo para el periodo del contrato. La CAPJ solo pagara los servicios efectivamente consumidos. Botellón 20L agua purificada. $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.573.720 $ 51.573.720

Total Neto	$ 51.573.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.799.007
TOTAL OC	$ 61.372.727