1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-1025-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 36722,82 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES Razón Social JOSE GENARO RODRIGUEZ FUENTES R.U.T. 13.127.286-3 Sucursal JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida REPARACION FOTOCOPIADORA CANON NP2120   $ 159.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.664 $ 159.664 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida MANTENCION FOTOCOPIADORA NP 1010   $ 33.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.614

Total Neto	$ 193.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.723
TOTAL OC	$ 230.001