1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-110-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-02-2019 Nombre de la Orden de Compra PREMIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 6038,48652 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUADALUPE DEL CARMEN Razón Social GUADALUPE DEL CARMEN HERMOSILLA GONZALEZ R.U.T. 13.127.627-3 Sucursal GUADALUPE DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141022 Baldes, palas y otros juguetes para la arena 6 Unidad no definida BALDES DE PLAYA   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563 53121603 Mochilas 4 Unidad no definida MOCHILAS   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 49161503 Pelotas de béisbol 4 Unidad no definida PELOTAS   $ 3.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.136 $ 14.134

Total Neto	$ 31.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.038
TOTAL OC	$ 37.820