1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-110-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2022 Nombre de la Orden de Compra BROCHAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 6319,267 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHAS DE 4"   $ 2.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.396 $ 4.397 31211904 Brochas 5 Unidad no definida RODILLO DE 180 MM   $ 2.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.819 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHAS DE 2"   $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584 $ 1.584 31201515 Cintas de papel 10 Unidad no definida CINTA ENMASCARAR   $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.460 $ 12.460

Total Neto	$ 33.259
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.319
TOTAL OC	$ 39.578