1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-149-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BRIGADA APOYO EMERGENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 54972,268907563 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contrucciones Roca Razón Social FRANCISCO ABNER LARA VILLA R.U.T. 12.967.655-8 Sucursal Contrucciones Roca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad SERRUCHO ELECTRICO   $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.622 $ 54.622 11101502 Esmeril 1 Unidad GALLETERO   $ 51.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.681 $ 51.681 15121501 Aceite de motor 28 Unidad ACEITE DE MEZCLA   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.656 $ 117.647 27111508 Sierras 2 Unidad SERRUCHOS DE MANO   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958 31162003 Clavos de acabado 10 kilogramo CLAVOS Y GRAMPAS   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.807 15121503 Aceite de engranajes 4 Litro ACEITE DE CADENA LTS   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.612 $ 33.613

Total Neto	$ 289.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.972
TOTAL OC	$ 344.300