1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-155-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-57-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 24636,103 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIAYEKA Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA R.U.T. 14.537.751-k Sucursal VIDRIERIAYEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151504 Cartones para techar 1 Unidad no definida ROLLO PAPEL FIELTRO X 40 MTS. MARGARITA PARRA PINO   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143 30102201 Plancha de aleación ferrosa 10 Unidad no definida ZINC 5V DE 2.5 MTS. MIRIAM VILLAGRA FUENTES   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.218 11162108 Tejido o tela de malla metálica 1 Unidad no definida MALLA PARA CERCO DE 1.5 MTS X 25 MTS. ELENA SAEZ SAEZ   $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933 30102201 Plancha de aleación ferrosa 8 Unidad no definida ZINC ACANALADO DE 3 MTS. JUANA RODRIGUEZ SANDOVAL   $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.368 $ 44.370

Total Neto	$ 129.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.636
TOTAL OC	$ 154.300