1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-171-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2010 Nombre de la Orden de Compra UTILES ESCOLARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-13-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 8244,1 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121130 Cuadernos de papel al estilo del lienzo 30 Unidad no definida CUADERNOS COLLEGE COPIA   $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.890 $ 19.890 60121130 Cuadernos de papel al estilo del lienzo 30 Unidad no definida CUADERNOS COLLEGE MATEMATICAS   $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.890 $ 19.890 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad no definida LAPIZ PASTA AZUL   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090 44121706 Lápices de madera 10 Unidad no definida LAPIZ GRAFITO   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31201603 Gomas 10 Unidad no definida GOMAS   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 43.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.244
TOTAL OC	$ 51.634