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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4252-188-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UTILES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4252-7-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo 312 |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
30385,32858 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 312 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-05-2022 |
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Proveedor |
Supermercado La Montaña |
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Razón Social |
SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
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R.U.T. |
77.083.350-7 |
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Sucursal |
Supermercado La Montaña |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131816
| Desodorantes | 24 | Pack | PASTILLAS WC | |
$ 1.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.592
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$ 47.597
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 24 | Unidad | GUANTES ASEO TALLA M | |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.128
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$ 40.134
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47131801
| Limpiadores de suelos | 5 | Unidad | VIRUTILLA FINA | |
$ 1.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.210
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$ 5.210
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12181501
| Ceras sintéticas | 12 | Unidad | CERA NUGGET | |
$ 1.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.008
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$ 13.008
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12181501
| Ceras sintéticas | 4 | Unidad | CERA LIQUIDA BLEM | |
$ 1.992,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.968
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$ 7.966
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47131502
| Paños de limpieza | 25 | Unidad | PAÑOS MULTIUSO | |
$ 1.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.000
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$ 46.008
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Total Neto
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$ 159.923
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.385
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$ 190.308
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.