1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-19-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROTECCIÓN VENTANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna * Impuesto 17626,89071 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIAYEKA Razón Social YESICA NOELIA MERIÑO SILVA R.U.T. 14.537.751-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIDRIERIAYEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Global - 5 DISCOS DE CORTE DE 4.5" - 5 TIRAS DE FIERRO 10 MM. - 2 TIRAS DE ANGULO 30X30X3 MM. - 10 BARRAS DE SOLDADURA 60/11. - 1 CHAPA. - 1 MANILLA PUERTA. - 2 CANDADOS.   $ 92.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.773 $ 92.773

Total Neto	$ 92.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.627
TOTAL OC	$ 110.400