1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-190-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4252-92-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 DE MAYO N° 312 Comuna San Fabián Impuesto 94880,3 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO N° 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANFU CHILE SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ANGELA FUENTES SPA R.U.T. 77.919.245-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANFU CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105918 Materiales educativos para personas al cuidado de niños 1 Global MATERIALES DE LIBRERIA PARA PROGRAMA 4 A 7 SEGUN SIA N° C-71 Y ANEXO "DETALLE" ADJUNTO.   $ 499.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.370 $ 499.370

Total Neto	$ 499.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.880
TOTAL OC	$ 594.250