1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-216-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 4302,93798 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contrucciones Roca Razón Social FRANCISCO ABNER LARA VILLA R.U.T. 12.967.655-8 Sucursal Contrucciones Roca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 20 Unidad no definida PIEZAS 2X2   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.487 31162006 Clavos de alambre 3 Unidad no definida CLAVOS 4"   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.899 31161502 Tornillos de anclaje 1 Unidad no definida CAJA TORNILLOS 1 1/2   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261

Total Neto	$ 22.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.303
TOTAL OC	$ 26.950