1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-217-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO - TVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-23-087 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 10137,05119 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 3 Unidad PALA BASURA IMPEKE ROJA   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.024 $ 6.025 47131615 Escobillones 4 Unidad ESCOBILLONES CLORINDA MULTIUSO ROJO   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.368 $ 8.370 53131624 Toallitas húmedas 24 Unidad TOALLITAS DESIFECTANTES CLOROX X 15   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.968 $ 19.966 12191601 Solventes de alcohol 20 Unidad ALCOHOL GEL PROTEX 200 CC   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 18.992

Total Neto	$ 53.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.137
TOTAL OC	$ 63.490