1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-252-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 5463,697 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contrucciones Roca Razón Social FRANCISCO ABNER LARA VILLA R.U.T. 12.967.655-8 Sucursal Contrucciones Roca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad CANDADO   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689 31161601 Pernos de anclaje 12 Unidad PERNOS ALCAYATA   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538 31161608 Tirafondos 8 Unidad TIRAFONDOS   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 31162609 Ganchos roscados 4 Unidad ALCAYATAS   $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.664 $ 7.664 31162702 Ruedas 1 Unidad RUEDA DE CARRETILLA   $ 10.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.462 $ 10.462 31151604 Cadena común de adujadas 1 Metro Lineal CADENA DE 1 METRO   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387

Total Neto	$ 28.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.464
TOTAL OC	$ 34.220