1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-252-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-23-107 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 961045,65 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 1 Global MAT. SEGÚN SIA N° C-175   $ 1.764.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.638 $ 1.764.638 11121604 Madera de coníferas 1 Global MAT. SEGÚN SIA N° C-176   $ 3.293.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.293.497 $ 3.293.497

Total Neto	$ 5.058.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 961.046
TOTAL OC	$ 6.019.181