1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-269-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS N 4252-9-L108 Proveniente de Licitación 4252-9-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna -1 Impuesto 11368,65 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRACOM COMERCIAL LTDA R.U.T. 76.430.700-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Extintores MANTENCION Y RECARGA DE 15 EXTINTORES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO $ 59.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.835 $ 59.835

Total Neto	$ 59.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.369
TOTAL OC	$ 71.204