1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-281-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4252-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 11491,5876 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfonso Contreras Arellano Razón Social Alfonso Contreras Arellano R.U.T. 9.838.700-5 Sucursal Alfonso Contreras Arellano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 9 Tira TIRAS PVC DE 1", 6 MTS DE LARGO TIRAS PVC DE 1", 6 MTS DE LARGO $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.493 $ 29.496 40142008 Mangueras para agua 125 Metro Lineal MANGUERAS DE PLANSA DE 3/4" MANGUERAS DE PLANSA DE 3/4" $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 30.986

Total Neto	$ 60.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.492
TOTAL OC	$ 71.974