1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-287-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROGRAMA PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-8-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 del sistema CasChile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 DE MAYO N° 312 Comuna San Fabián Impuesto 23979,52 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO N° 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121609 Contrachapado 1 Global ADQUISICIÓN MATERIALES PROGRAMA PRODESAL SEGÚN SIA N°295 Y COTIZACIÓN ADJUNTA DE FECHA 10/06/2024: 7 POLINES DE 3 A 4". 10 PINO DIMENSIONADO 2X3X3.2 MTS. 2 SIDE PANEL 8V 11.1MM 1.222,44. 1 CANALETA 4 MT BLANCO P25.   $ 126.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.208 $ 126.208

Total Neto	$ 126.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.980
TOTAL OC	$ 150.188