1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-314-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 1028,2211 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 2 Unidad no definida TOALLA NOVA   $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO X 4 ROLLOS   $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416 $ 416 53131608 Jabones 1 Unidad no definida JABON LIQUIDO GRANDE   $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941 $ 941 53131614 Productos para el cuidado de los pies 1 Unidad no definida EMULSIONADO GRANDE   $ 1.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.046 $ 1.046 53131628 Shampoo 1 Unidad no definida   SHAMPOO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 27111502 Cuchillos de afeitar 4 Unidad no definida     $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664

Total Neto	$ 5.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.028
TOTAL OC	$ 6.440