1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-341-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2024 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-902 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 DE MAYO N° 312 Comuna * Impuesto 36127,14283 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO N° 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Global 10 ESPONJAS MULTIUSO 9 PAÑO MICROFIBRA X 3 UN 24 PASTILLAS ENCENDIDO 50 TOALLA PAPEL X 150 MTS SEGUN SIA N° 358 $ 190.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.143 $ 190.143

Total Neto	$ 190.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.127
TOTAL OC	$ 226.270