1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-346-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2016 Nombre de la Orden de Compra GORROS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 18341,84 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gatofelix Razón Social IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ R.U.T. 6.042.357-1 Sucursal gatofelix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 100 Unidad no definida COLLARES   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900 60141019 Piñatas 100 Unidad no definida ANTIFAS   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 25132002 Globos de aire caliente 2 Bolsa GLOBOS N°9 X 50 UN   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336 60141019 Piñatas 100 Unidad CORNETAS CUMPLEAÑOS   $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 60141019 Piñatas 20 Unidad CONFETTI GRANDE   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 100 Unidad GORROS PLASTICOS   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.700 $ 22.700

Total Neto	$ 96.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.342
TOTAL OC	$ 114.878