1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-365-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SUPRESOR DE POLVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 DE MAYO N° 312 Comuna San Fabián Impuesto 2321925,21 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO N° 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DCORTÉS Razón Social SERVIA SPA R.U.T. 77.053.903-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DCORTÉS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161503 Captadores de polvo 41147 Metro Cuadrado ADQUISICIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA LA CANTIDAD DE 41.147 M2.   $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.220.659 $ 12.220.659

Total Neto	$ 12.220.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.321.925
TOTAL OC	$ 14.542.584