1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-367-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MAT DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-47-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 5915,5208 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIAYEKA Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA R.U.T. 14.537.751-k Sucursal VIDRIERIAYEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49201608 Tensor de mano 2 Unidad no definida TENSORES   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882 31201606 Calafateos 5 Unidad no definida SILICONA PARA LIMPIEZA   $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.295 $ 10.294 39101610 ampolletas de filamento 2 Unidad no definida AMPOLLETAS H7   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882 47131816 Desodorantes 6 Unidad no definida PINOS AROMATICOS   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad no definida PAÑOS DE LIMPIEZA   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.790

Total Neto	$ 31.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.916
TOTAL OC	$ 37.050