1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-384-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna * Impuesto 28637,2978 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102201 Plancha de aleación ferrosa 4 Unidad no definida PLANCHA DE ZINC ACANALADO DE 3.66 MTS X 0.35 MM   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.580 $ 33.580 30102201 Plancha de aleación ferrosa 10 Unidad no definida PLANCHA DE ZINC 5V DE 3.50 MTS X 0.35 MM   $ 7.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.300 $ 76.303 40142121 Carretes de manguera 2 Rollo ROLLO DE PLANZA DE 1" X 100 MTS.   $ 20.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.840 $ 40.840

Total Neto	$ 150.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.637
TOTAL OC	$ 179.360