1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-403-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MAT DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-47-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 9212,5509 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Peñailillo Razón Social LEOPOLDO ROLANDO PENAILILLO URRUTIA R.U.T. 5.620.136-k Sucursal Peñailillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 65 Unidad no definida PERNOS 1/4 X 6" COCHE COMPLETO   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.025 $ 12.017 86131502 Pintura 2 Unidad no definida GALON CERESTAIN PALO ROSA   $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA DE 3"   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida DILUYENTE DUCO X 1 LTS.   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 60123601 Pegamento de purpurina 2 Unidad no definida GALON AGOREX   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202

Total Neto	$ 48.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.213
TOTAL OC	$ 57.700