1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-405-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIOS SOLICITADOS POR LA DIDECO TRAVÉS DE SOL. DE ABAST. Nº 66 DE 2008 (OC. GENERADA SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO Nº 4252-7-L108) Proveniente de Licitación 4252-7-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna -1 Impuesto 2660 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 COMPUTADORES,PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (VER ANEXOS) 1 Unidad COMPUTADORES,PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (VER ANEXOS) RECARGA TONER IMPRESORA HP LASER JET 1020 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 14.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.660
TOTAL OC	$ 16.660