1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-412-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 17994,14 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIAYEKA Razón Social YESICA NOELIA MERIÑO SILVA R.U.T. 14.537.751-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIDRIERIAYEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 4"   $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.992 $ 3.992 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad RODILLO 7'' PELO LARGO   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Tineta TINETA DE ESMALTE AL AGUA.   $ 88.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.235 $ 88.235

Total Neto	$ 94.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.994
TOTAL OC	$ 112.700