1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-414-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 14147,21 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad RESMA DE HOJA TAMAÑO OFICIO   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad RESMA DE HOJA TAMAÑO CARTA   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.610 $ 22.610 44122001 Archivadores de fichas 5 Unidad ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO   $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.065 $ 8.065 44111503 Bandejas de correspondencia 3 Unidad BANDEJA METAL 3 PISOS   $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.654 $ 18.654

Total Neto	$ 74.459
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.147
TOTAL OC	$ 88.606