1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-417-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2018 Nombre de la Orden de Compra BALONES DÍA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 159639,915966245 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEO Razón Social LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA R.U.T. 76.491.541-0 Sucursal LEO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 203 Unidad BALONES DE FUTBOL DRB N°5   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.757 $ 673.824 49161608 Pelotas de voleibol 40 Unidad PELOTA DE VOLEIBOL TORPEDO B   $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.400 $ 166.387

Total Neto	$ 840.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.640
TOTAL OC	$ 999.850