1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-42-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-48-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 3784,61 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 8 Unidad no definida GALLETAS SURTIDAS   $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.672 $ 3.672 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 4 Unidad no definida AZUCAR KILO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 50201709 Café instantáneo 3 Unidad no definida NESCAFE X 170 GRS.   $ 2.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.394 $ 8.394 50161510 Sacarina o sucralosa 1 Unidad no definida ENDULZANTE LIQUIDO   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933 24111503 Bolsas de plástico 5 Unidad no definida BOLSAS BASURA   $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.920 $ 2.920

Total Neto	$ 19.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.785
TOTAL OC	$ 23.704