1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-424-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 34215,9334 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfonso Contreras Arellano Razón Social Alfonso Contreras Arellano R.U.T. 9.838.700-5 Sucursal Alfonso Contreras Arellano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 10 Unidad no definida CEMENTO CEMENTO $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.496 11121611 Tablero de partículas 14 Unidad no definida PLANCHA DE OSV DE 9.5 MM PLANCHA DE OSV DE 9.5 MM $ 7.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.414 $ 99.412 11101719 Cinc 10 Unidad no definida PLANCHA DE ZINC ACANALADO DE 2.5 MTS X 0.30 PLANCHA DE ZINC ACANALADO DE 2.5 MTS X 0.30 $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.180 $ 41.176

Total Neto	$ 180.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.216
TOTAL OC	$ 214.300