1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-488-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-55-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 4486,527 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad no definida VIRUTILLA LIQUIDA 900 ML   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.496 14111703 Toallas de papel 10 Unidad no definida TOALLAS DE PAPEL   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118

Total Neto	$ 23.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.487
TOTAL OC	$ 28.100