1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-5-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS VERANO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 11294,6857142498 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 30 Unidad BEBIDAS CCU   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.560 $ 37.563 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 1 Unidad ACEITE NATURA   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 Unidad AZUCAR COLISEO   $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395 14111705 Servilletas de papel 5 Pack SERVILLETAS X 2OO UNIDADES   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 14111703 Toallas de papel 5 Pack TOALLA NOVA X 2   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520 50101716 Semillas o frutos secos con cáscara 10 Paquete MANI   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640

Total Neto	$ 59.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.295
TOTAL OC	$ 70.741