Orden de Compra. Nº4252-52-SE13 "COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-52-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-01-2013
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-48-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 8117,1724
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-01-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados90Unidad no definidaJUGO WATTS 200 ML  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.125
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos90Unidad no definidaBARRA CEREAL  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.090 $ 9.076
24111503
Bolsas de plástico1Unidad no definidaPAQ. DE BOLSAS  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286 $ 286
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos90Unidad no definidaALFAJOR PANCHITO  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.090 $ 9.076
14111705
Servilletas de papel10Unidad no definidaPAQ. DE SERVILLETAS  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10Unidad no definidaPAQ. VASOS X 50  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143
Total Neto $ 42.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.117
TOTAL OC $ 50.839


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.