1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-529-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2024 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-8-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-902 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 DE MAYO N° 312 Comuna * Impuesto 77356,6 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO N° 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 1 Global - 4 GALON ESMALTE MADERA COLOR NARANJA. - 4 GALON ESMALTE MADERA COLOR BLANCO. - 9 BROCHAS 3". - 3 TINETAS CARBONILEO.   $ 407.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.140 $ 407.140

Total Neto	$ 407.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.357
TOTAL OC	$ 484.497