1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-552-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 25498 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102201 Plancha de aleación ferrosa 6 Unidad no definida Plancha de zinc acanalado de 3,66 mts x 0,35 mm   $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200 30111601 Cemento 20 Unidad no definida Cemento   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 11121604 Madera de coníferas 40 Unidad no definida Tapa de pino de 1"x7"x3,20 mts. canteada   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 134.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.498
TOTAL OC	$ 159.698