1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-558-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRTERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-57-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 32347,8914 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIAYEKA Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA R.U.T. 14.537.751-k Sucursal VIDRIERIAYEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102201 Plancha de aleación ferrosa 10 Unidad no definida ZINC ACANALADO DE 3 MTS.   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.504 30102201 Plancha de aleación ferrosa 8 Unidad no definida ZINC 5V DE 2.5 MTS.   $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.680 $ 41.681 30111601 Cemento 10 Unidad no definida CEMENTO   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.252 30181505 Taza de WC 1 Unidad no definida SALA DE BAÑO   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815

Total Neto	$ 170.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.348
TOTAL OC	$ 202.600