1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-58-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4252-30-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 DE MAYO N° 312 Comuna San Fabián Impuesto 30576,7 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO N° 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CATLU SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CATLU SPA R.U.T. 78.207.319-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CATLU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101530 Ollas de uso comercial para hacer el arroz o arroceras 1 Global PREMIOS PARA CONCURSOS DE LA SEMANA DE LA CULTURA ARRIERA, SEGUN SIA N° 72 Y ANEXO "DETALLE" ADJUNTO. - 1 SET DE OLLAS. - 1 SET CUCHILLOS PARA TRINCHAR. - 1 SET DE (1) SARTEN Y (3) PAILAS. - 1 SET DE MATE (TERMO, BOLSO, MATE Y BOMBILLA).   $ 160.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.930 $ 160.930

Total Neto	$ 160.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.577
TOTAL OC	$ 191.507