1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-605-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES MAS CAPAZ LINEA CONSERVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 25418,4873949072 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 20 Cubeta CAJAS CEREAL BAR X 20 UN   $ 1.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.160 $ 39.160 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Pieza NECTAR VIVO 190 ML X 3 UN   $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.500 $ 65.546 50202304 Jugos y néctar envasados 50 Pieza NECTAR WATTS 200 CC X 3 UN   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.731 24111503 Bolsas de plástico 5 Unidad BOLSA TACO 20X30   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345

Total Neto	$ 133.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.418
TOTAL OC	$ 159.200