1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-642-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 7208,8128 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PARRAL LIMITADA Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA R.U.T. 87.638.700-K Sucursal FERRETERIA PARRAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121246 Caballetes metálicos 5 Unidad no definida CABALLETE DE 3 MTS.   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.311 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida TAPAGOTERAS EN TUBO   $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067 31161506 Tornillos roscalata 100 Unidad no definida TORNILLOS PARA TECHO   $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.563

Total Neto	$ 37.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.209
TOTAL OC	$ 45.150